目  录

第一部分  市体育局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分 市体育局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市体育局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

      第一部分 市体育局概况

一、部门主要职责

bet365资讯的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施；指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略，编制并实施体育事业的中长期发展规划，并监督实施；推动全民健身计划，贯彻执行“全民健身条例”，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，指导和管理对外体育交往，负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

bet365资讯共有预算单位4个，包括市局本级和3个下属二级预算单位。

编制人数45人，包括行政编制11人，全额补助事业编制18人，部分补助事业编制15人，自收自支编制1人。

在职在编实有人数41人，包括行政人员10人，全额补助事业人员17人，差额补助事业人员13人；自收自支人员1人。财政补助聘用人员1人。

退休人员13人。

在校学生：初中生：112人；小学生45人。

第二部分 市体育局部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

1.2018年bet365资讯收入预算总额为1449.17万元，另外体彩公益金项目支出1824万元由财政局统一打包未列入部门预算系统，总计3273.17万元。总体较上年下降14.46%。其中：

当年财政拨款收入安排1069.58万元，其中：一般公共预算拨款收入822.78万元，纳入预算的政府性基金收入246.8万元，占收入预算总额的73.8％；事业收入183.1万元，占收入预算总额的12.64％；其他收入38.64万元，占收入预算总额的2.67％。上年财政结转157.85万元，占收入预算总额的10.89%。

（二）预算支出情况

2018年bet365资讯支出预算总额为1449.17万元，另外体彩公益金项目支出1824万元由财政局统一打包未列入部门预算系统，总计3273.17万元。总体较上年下降14.46%。其中：

1.按支出项目类别划分

基本支出443.42万元，占支出预算总额的30.6％，其中：一般预算拨款工资福利支出331.48万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元、商品和服务支出20.6万元。

项目支出1005.75万元，占支出预算总额的69.4％。

2.          按支出功能科目划分：文化体育与传媒1222.58万元，社会保障和就业55.72万元，医疗卫生31.44万元，住房保障支出万元31.66万元，其他支出107.77万元。

   （三）财政拨款（补助）支出情况

2018年bet365资讯财政拨款（补助）支出预算总额为1069.58万元（一般公共预算拨款收入822.78万元、政府性基金预算拨款收入246.8万元），占收入预算总额的73.8％。较上年下降44%，主要原因是2018年部分体彩公益金支出未列入预算系统中，由财政局统一打包拨付。具体支出情况是：文化体育与传媒 754.07万元，社会保障和就业25.55万元，医疗卫生23.68万元，住房保障支出19.48万元。

（四）“三公”经费支出情况

   2018年市体育局“三公”经费年初安排16.15万元，其中公务接待费13.9万元，公务用车运行维护费2.25万元，跟上年比零增长。

（五）政府性基金情况

政府性基金（体彩公益金）2018年列入预算安排支出246.8万元，另外市体育局2018年体彩公益金支出预算安排的支出1824万元（其中：转训基地建设1300万元，群众体育支出260万元，竞技体育支出264万元）未列入2018年部门预算系统中，由于资金来源于往年结余资金，市财政局通知2018年统一打包，实际使用时以打报告的形式拨付资金。市体育局2018年体彩公益金预算支出总计2070.8万元，较上年下降23.6%。

（六）机关运行经费的说明

2018年机关运行经费财政拨款13.12万元，较上年下降15.57%。主要原因是2018年职工人员比上年减少1名（退休），其他交通费减少1.84万，办公室减少0.5万。其中：办公费0.3万元，印刷费0.1万元，咨询费0.05万元，手续费0.05万元，电费0.3万元，邮电费0.4万元，差旅费0.4万元，维（修）护费0.2万元，会议培训费0.15万元，接待费0.1万元，劳务费0.85万元，工会经费0.1万元，福利费0.1万元，其他交通费9.66万元，离退休人员公用经费0.16万元，其他商品和服务支出0.2万元。

（六）政府采购情况

    2018年部门预算中安排政府采购171.42万元，不包括体彩公益金财政局打包部分。

第三部分 市体育局2018年部门预算表

八张表（祥见附表）

第四部分  名词解释

文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。